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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-05-26 11:13

同學(xué)你好,是在增值稅認(rèn)證平臺勾選認(rèn)證抵扣的;

壞壊孩子氣* 追問

2021-05-26 11:31

這個我知道,我的意思是這個月份是怎么去看的,怎么1月份的認(rèn)證里面還有18年12月份的,6月份的認(rèn)證里面還有2-3月份的,這個月份的是怎么弄得

立紅老師 解答

2021-05-26 11:35

同學(xué)你好,現(xiàn)在取消了認(rèn)證期限,并不是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月的;

壞壊孩子氣* 追問

2021-05-26 11:38

那應(yīng)該怎么分哪個月份進(jìn)行認(rèn)證哪些月份,這個不是太懂

立紅老師 解答

2021-05-26 11:40

同學(xué)你好,這個要看手中的銷項,然后看以前沒有抵扣的進(jìn)項,先將之間沒有抵扣的部分抵扣掉;

壞壊孩子氣* 追問

2021-05-26 11:43

應(yīng)該怎么看,能不能詳細(xì)的說說,這塊沒有接觸過

立紅老師 解答

2021-05-26 11:45

比如手中銷項是1000,找出與銷項金額差不多的進(jìn)項票,然后勾選認(rèn)證抵扣;

壞壊孩子氣* 追問

2021-05-26 12:08

你是說如果5月份的銷項的是1000元,那就找出1000元的進(jìn)項去進(jìn)行認(rèn)證抵扣嗎,還是不要1000元的金額去進(jìn)行抵扣?
是說的本月銷項1000元,還是幾個月的銷項總和是1000元,是不是這么理解的?

立紅老師 解答

2021-05-26 12:10

同學(xué)你好,一般納稅人是按月交稅的,是一個月的銷項是1000;找出1000元的進(jìn)項稅額的票認(rèn)證抵扣;是稅額,不是發(fā)票金額 

壞壊孩子氣* 追問

2021-05-26 14:23

那如果這個月進(jìn)項沒有1000,銷售有1000元,那這個月是不是就不能認(rèn)證

立紅老師 解答

2021-05-26 14:27

同學(xué)你好,如果沒有進(jìn)項票是不能認(rèn)證的;不是說這個月,如果以前月份有進(jìn)項票沒有認(rèn)證,現(xiàn)在也是可以認(rèn)證抵扣的;

壞壊孩子氣* 追問

2021-05-26 14:31

那多久的進(jìn)項發(fā)票是不能進(jìn)行認(rèn)證的

立紅老師 解答

2021-05-26 14:35

同學(xué)你好,現(xiàn)在已經(jīng)取消認(rèn)證期限了;

壞壊孩子氣* 追問

2021-05-26 14:36

意思是多久的進(jìn)項發(fā)票都可以去進(jìn)行認(rèn)證是嗎,15年的也可以嗎

立紅老師 解答

2021-05-26 14:41

同學(xué)你好,15年需要到大廳認(rèn)證;17年以后可以在網(wǎng)上認(rèn)證;

壞壊孩子氣* 追問

2021-05-26 14:48

意思就是說2017年-2021年的進(jìn)項發(fā)票都可以在網(wǎng)上進(jìn)行認(rèn)證

立紅老師 解答

2021-05-26 14:54

同學(xué)你好,是這樣的;;

壞壊孩子氣* 追問

2021-05-26 15:42

應(yīng)該不會這么剛好就和銷項的金額是一樣的,進(jìn)項多多少少和這個月的銷項金額是比對不一致的吧

立紅老師 解答

2021-05-26 18:43

同學(xué)你好,可以銷項比進(jìn)項多些,也可以少些的;

壞壊孩子氣* 追問

2021-05-26 22:17

進(jìn)項稅額的認(rèn)證是不是根據(jù)每個月的銷項稅額去進(jìn)行認(rèn)證的?
舉個例子:這個月銷售了是二百萬,是看銷售的稅額去和進(jìn)項稅額的總計數(shù)去比對,還是不含稅的金額?這個月沒有二百萬的進(jìn)項應(yīng)該怎么弄?
                下個月又銷售了三百萬,那又應(yīng)該怎么去處理上個月滯留下來的問題?怎么去認(rèn)證?

立紅老師 解答

2021-05-27 09:25

同學(xué)你好
進(jìn)項稅額的認(rèn)證是不是根據(jù)每個月的銷項稅額去進(jìn)行認(rèn)證的?——是的;
舉個例子:這個月銷售了是二百萬,是看銷售的稅額去和進(jìn)項稅額的總計數(shù)去比對,還是不含稅的金額?這個月沒有二百萬的進(jìn)項應(yīng)該怎么弄?——看稅額比對,不是銷售額,進(jìn)項不夠就全部認(rèn)證;
下個月又銷售了三百萬,那又應(yīng)該怎么去處理上個月滯留下來的問題?怎么去認(rèn)證?——上沒有抵扣完的會形成期末留抵稅,在下期的銷項中抵扣;

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相關(guān)問題討論
你好,需要對應(yīng)的,否則稅局問起都不好解釋的
2017-08-25 10:54:13
你好 哪能作廢呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06
你好,可以看看這個
2017-05-25 10:07:31
建議是一致,如果對方開得不一致,你讓對方給你開明細(xì),他寫不詳細(xì)。
2020-03-30 14:49:42
你好!按規(guī)定應(yīng)該是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實際發(fā)生時記賬,一般情況下是收到發(fā)票就入賬。
2015-11-23 09:04:51
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