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老師，報(bào)年報(bào)后有這樣的提示：《小規(guī)模納稅人增值稅所屬期12月份申報(bào)表20行“其中：小微企業(yè)免稅額”第三、四列“本年累計(jì)”中“貨物及勞務(wù)”+“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”之和>該企業(yè)當(dāng)年企業(yè)所得稅年報(bào)A100000表第11行“加：營(yíng)業(yè)外收入”數(shù)據(jù)。根據(jù)財(cái)稅〔2008〕151號(hào)，直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收(但不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款)，應(yīng)計(jì)入企業(yè)當(dāng)年收入總額?！?免征和減征的增值稅我計(jì)入了營(yíng)業(yè)外，那這個(gè)的意思是我不能計(jì)入營(yíng)業(yè)外而是要填入免稅收入里嗎？
孔園園
于2021-05-26 12:03 發(fā)布 ??776次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2021-05-26 13:21
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