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送心意

海棠老師

職稱： 中級會計師

2021-05-27 12:29

1、計提時 

借：管理費用--殘保金

貸：其他應交款 

2、實際交納時： 

借：其他應交款 

貸：銀行存款

刻苦的月餅 追問

2021-05-27 12:31

2019年沒有計提過  怎么辦呀

海棠老師 解答

2021-05-27 12:33

借：管理費用-殘保金
貸：銀行存款

刻苦的月餅 追問

2021-05-27 12:34

那還用計提下一年的嗎？或者說殘保金必須要計提嗎

海棠老師 解答

2021-05-27 12:37

你可以補提，然后繳納；也可以直接付款計入管理費用，不用計提

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 如果沒有計提的話 是可以先報稅再根據扣款做憑證
2019-04-15 10:43:09
你好； 比如 借其他應付款貸以前年度損益調整； 借以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤
2022-05-17 14:32:32
借以前年度損益整負數，貸其他應付款負數。
2022-05-17 14:31:23
你好，沖減上次多計提的殘保金，做你之前計提的相反分錄就是了?
2022-05-17 14:24:33
1、計提時 借：管理費用--殘保金 貸：其他應交款 2、實際交納時： 借：其他應交款 貸：銀行存款
2021-05-27 12:29:55
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