Ailsa 追問

2021-05-27 13:04

老師，假設(shè)異地開票收入100萬，材料成本20萬、分包成本40萬，麻煩幫計算一下預(yù)繳增值稅和預(yù)繳所得稅？

郭老師 解答

2021-05-27 13:06

都是含稅的
（100-40）/1.09*2%
增值稅

所得稅（100-40）/1.09*0.2%

Ailsa 追問

2021-05-27 14:26

企業(yè)虧損狀態(tài)也要預(yù)繳是么

郭老師 解答

2021-05-27 14:27

你好
是的，需要預(yù)交的。

Ailsa 追問

2021-05-27 14:28

異地的項目，到時候又得申請退稅么

郭老師 解答

2021-05-27 14:30

你好，留著可以以后抵扣的。