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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-05-28 15:10

你好，如果是自己補繳，沒有通過公戶，不走賬

詹娜 追問

2021-05-28 15:16

通過公戶了，走帳才問的

紫藤老師 解答

2021-05-28 15:18

如果是員工存錢進來，再繳納


借銀行存款‘’貸 其他應付款


支出的時候相反分錄

詹娜 追問

2021-05-28 15:19

不存了，從工資里面扣可以吧

紫藤老師 解答

2021-05-28 15:23

借 管理費用-社保
 貸應付職工薪酬 
借 應付職工薪酬 
貸其他應付款

詹娜 追問

2021-05-28 15:57

第一是公積金，不是社保，第二，個人繳納的不是公司承擔的，算管理費用不合適吧

紫藤老師 解答

2021-05-28 15:58

借 管理費用-公積金
 貸應付職工薪酬 
借 應付職工薪酬 
貸其他應付款


其他應付款 就是公司付了，以后從工資扣

紫藤老師 解答

2021-05-28 16:00

或者你做這筆分錄


借  其他應收款-公積金
貸 銀行存款  


以后從工資扣

詹娜 追問

2021-05-28 16:59

他給法人現金了，我直接做借其他應付款法人，代銀行存款，可以嗎

紫藤老師 解答

2021-05-28 17:01

你好，那樣也是可以的 

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相關問題討論
你好，如果是自己補繳，沒有通過公戶，不走賬
2021-05-28 15:10:14
你好 1月份計提了嗎？
2020-03-23 11:12:34
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應付職工薪酬——工資? 2?計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）?? 貸：應付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應收款——社保或者公積金等(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金／銀行存款或現金? 4?上交杜保? 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應收款——社?；蛘?公積金等(個人部分)? 貸：銀行存款或現金? 你可以參考下這個分錄
2018-10-22 09:19:32
你好 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬 借；應付職工薪酬 貸；銀行存款
2018-05-17 13:07:07
借應付職工薪酬公積金 其他應收款個人負擔的公積金 貸銀行存款。
2021-08-05 09:30:21
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