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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2021-05-30 11:04

同學(xué)你好，因為上年度沒有轉(zhuǎn)到利潤分配，所以今年才通過以前年度損益調(diào)整來結(jié)轉(zhuǎn)的，則在匯算清繳時上年的利潤總額是不包含這部分的，所以要調(diào)增處理，不會收兩次企業(yè)所得稅的。

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相關(guān)問題討論
只能調(diào)增去年的申報表 不能直接抵減本年的所得稅
2019-11-18 08:46:07
是的
2016-01-20 10:21:24
同學(xué)你好，因為上年度沒有轉(zhuǎn)到利潤分配，所以今年才通過以前年度損益調(diào)整來結(jié)轉(zhuǎn)的，則在匯算清繳時上年的利潤總額是不包含這部分的，所以要調(diào)增處理，不會收兩次企業(yè)所得稅的。
2021-05-30 11:04:24
是的，需要更改資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)。
2019-07-15 08:42:03
匯算清繳交，發(fā)現(xiàn)前期賬務(wù)問題，執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則，用以前年度損益調(diào)整，調(diào)整完之后，修改上期變動的數(shù)字，然后填寫2021年年度財務(wù)報表，（不是4季度的）財務(wù)年報上傳后，填寫企業(yè)所得稅匯算請教表，變動部分無需納稅調(diào)整！
2022-04-25 13:58:19
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