林 追問

2021-05-31 13:17

如果這個月不用抵扣進項，怎么處理呢？

maize老師 解答

2021-05-31 13:22

不需要處理，這個，直接到時候申報就可以，你等會我去問下，湖北同行

林 追問

2021-05-31 13:24

好的，辛苦老師了！謝謝！

maize老師 解答

2021-05-31 13:27

我問了一下，這個不需要進去操作。

林 追問

2021-05-31 13:31

好的，是等下個月或者需要抵扣再勾選統(tǒng)計是吧？我現(xiàn)在就記入“應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額”不用記“應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額”對嗎？

maize老師 解答

2021-05-31 13:37

你這個要認(rèn)證啊，認(rèn)證就做進項稅額，這個報稅之前進去勾選抵扣 ，勾選統(tǒng)計就可以

林 追問

2021-05-31 13:39

好的，謝謝！

maize老師 解答

2021-05-31 13:47

這個待抵扣只有輔導(dǎo)期納稅人才可以使用，不是不能用，

林 追問

2021-05-31 13:57

請問輔導(dǎo)期是什么意思？是每個月的前15天統(tǒng)計簽名嗎？

maize老師 解答

2021-05-31 14:04

輔導(dǎo)期就是所屬期4月認(rèn)證的發(fā)票。申報所屬期5月的時候抵扣。現(xiàn)在很多地區(qū)都取消這個啊，這不是就不能使用待抵扣進項稅額，你這個認(rèn)證直接做進項稅額就可以，你要是認(rèn)證發(fā)票是的，申報之前是需要確認(rèn)簽名最新是改復(fù)核了