加菲 追問

2021-06-01 08:57

可以等到年底匯算清繳一起調(diào)整嗎?

郭老師 解答

2021-06-01 09:01

你好
增值稅和匯算清繳沒關(guān)系
當(dāng)月就應(yīng)該調(diào)
你們多抵扣了

加菲 追問

2021-06-01 09:03

那我還有其他沒有抵扣的，都在待認(rèn)證里面，我從待認(rèn)證里面調(diào)也可以的吧老師

郭老師 解答

2021-06-01 09:04

你可以認(rèn)證新的
抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

加菲 追問

2021-06-01 09:11

我是上個(gè)4月抵扣多了，5月調(diào)出來，不是從待認(rèn)證里面調(diào)嗎，就待認(rèn)證的調(diào)出來200多不抵扣

郭老師 解答

2021-06-01 09:13

你好不從待認(rèn)證里面調(diào)整，你交稅是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來
你待認(rèn)證還沒有認(rèn)證。

加菲 追問

2021-06-01 09:23

待認(rèn)證是不交稅的呀

郭老師 解答

2021-06-01 09:25

你好，待認(rèn)證科目，這個(gè)是你還沒有認(rèn)證的增值稅稅額。

郭老師 解答

2021-06-01 09:25

待認(rèn)證，它怎么是不交稅的？

加菲 追問

2021-06-01 09:27

給您發(fā)過去您看一下

加菲 追問

2021-06-01 09:28

這分錄里我認(rèn)證了是交稅的，還有一些沒有認(rèn)證下個(gè)月認(rèn)證是這個(gè)月沒有交稅的

郭老師 解答

2021-06-01 09:32

這個(gè)分錄，這個(gè)是你已經(jīng)認(rèn)證了，已經(jīng)做到了，進(jìn)下。

郭老師 解答

2021-06-01 09:32

這個(gè)分錄是已經(jīng)認(rèn)證，已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)。

加菲 追問

2021-06-01 09:34

這個(gè)分錄是4月的，待認(rèn)證轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)

加菲 追問

2021-06-01 09:35

我上個(gè)月從待認(rèn)證里多認(rèn)證200多抵扣了，這個(gè)月不就應(yīng)該不認(rèn)證200多不進(jìn)行抵扣嗎，如果我認(rèn)證了就得抵扣吧老師

郭老師 解答

2021-06-01 09:41

你好，你這個(gè)月需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧。

郭老師 解答

2021-06-01 09:42

需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的意思就是多交稅，你應(yīng)該多認(rèn)證才對(duì)，你看下交增值稅的公式，銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

加菲 追問

2021-06-01 09:43

那我那個(gè)分錄做的不對(duì)嗎？

加菲 追問

2021-06-01 09:44

我不用多交稅的吧，我上個(gè)月多抵扣了，這個(gè)月不抵扣不就行了

郭老師 解答

2021-06-01 09:45

好是的，沒有問題可以的。

加菲 追問

2021-06-01 09:53

好的 謝謝老師..

郭老師 解答

2021-06-01 09:59

不用客氣，工作愉快。