熏衣草 追問

2021-06-01 09:48

單位是減免了的，只是用的單位這個(gè)錢繳的個(gè)人部分。這個(gè)具體的分錄應(yīng)該怎么做呢

meizi老師 解答

2021-06-01 09:52

 你好     那你 單位繳納的時(shí)候怎么掛科目的。 把原來分錄發(fā)來看看 ?？丛趺刺幚?nbsp; 

熏衣草 追問

2021-06-01 10:04

計(jì)提的時(shí)候借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬

meizi老師 解答

2021-06-01 10:08

 你好   那你繳納的時(shí)候做的：借應(yīng)付職工薪酬  -單位部分社保 貸銀行存款。 現(xiàn)在  用單位部分抵減   個(gè)人部分 ：你做 ：借其他應(yīng)收-個(gè)人社保   貸  應(yīng)付職工薪酬  -單位部分社保 這樣就抵減了。  同時(shí)去紅沖單位部分 計(jì)提的分錄 ：  借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)  ，貸：應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)