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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-06-01 19:22

您好,這個要具體分析哪期的企業(yè)所得稅稅率,根據(jù)對應的應納稅所得額計算遞延所得稅資產(chǎn)

安詳?shù)男『? 追問

2021-06-01 19:46

20X3年差異是800,答案是分開的,不明白為什么會是400

小林老師 解答

2021-06-01 19:48

您好,看對應預計轉回時間對應的企業(yè)所得稅稅率

安詳?shù)男『? 追問

2021-06-01 20:58

老師你幫我看下 怎么做

小林老師 解答

2021-06-01 21:42

您好,根據(jù)題目,是15年末轉回400,16年末轉回400,適用預期企業(yè)所得稅稅率

安詳?shù)男『? 追問

2021-06-02 09:14

老師怎么看出來呢 我不知道你這個是怎么看出看來的   麻煩解析下哈

小林老師 解答

2021-06-02 09:18

您好,按先進先出法得出計算

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相關問題討論
同學你好,400?沒有這個數(shù)字
2021-06-01 18:14:09
您好,這個要具體分析哪期的企業(yè)所得稅稅率,根據(jù)對應的應納稅所得額計算遞延所得稅資產(chǎn)
2021-06-01 19:22:55
銷售汽車交納消費稅為 (11.6*360%2B0.6*360/1.13)*9% 你計算一下金額
2020-03-12 16:47:06
公允價值變動損益為損益類科目,不轉投資收益!
2019-10-22 16:07:34
股東向股東以外的人轉讓股權,應當經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。其他股東半數(shù)以上不同意轉讓的,不同意的股東應當購買該轉讓的股權;不購買的,視為同意轉讓。所以D不對哈,不同意的股東也可以不購買的,不購買的情形下,視同同意。
2020-04-13 17:59:08
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