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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-06-01 19:22

您好，這個要具體分析哪期的企業(yè)所得稅稅率，根據(jù)對應(yīng)的應(yīng)納稅所得額計算遞延所得稅資產(chǎn)

安詳?shù)男『? 追問

2021-06-01 19:46

20X3年差異是800，答案是分開的，不明白為什么會是400

小林老師 解答

2021-06-01 19:48

您好，看對應(yīng)預(yù)計轉(zhuǎn)回時間對應(yīng)的企業(yè)所得稅稅率

安詳?shù)男『? 追問

2021-06-01 20:58

老師你幫我看下 怎么做

小林老師 解答

2021-06-01 21:42

您好，根據(jù)題目，是15年末轉(zhuǎn)回400，16年末轉(zhuǎn)回400，適用預(yù)期企業(yè)所得稅稅率

安詳?shù)男『? 追問

2021-06-02 09:14

老師怎么看出來呢 我不知道你這個是怎么看出看來的   麻煩解析下哈

小林老師 解答

2021-06-02 09:18

您好，按先進先出法得出計算

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