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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2021-06-02 12:22

您好，1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

葉子 追問

2021-06-02 12:30

老師，我是問什么時(shí)候用生產(chǎn)成本下面的銷售費(fèi)用科目

樸老師 解答

2021-06-02 12:31

生產(chǎn)成本下面沒有銷售費(fèi)用

葉子 追問

2021-06-02 12:36

老師，我給你截圖的就是會(huì)計(jì)學(xué)堂應(yīng)付職工薪酬里面分錄練習(xí)，就是這樣設(shè)置的，給我弄糊涂都

樸老師 解答

2021-06-02 12:41

實(shí)際中一般不這樣做
他這個(gè)意思是生產(chǎn)車間的辦公室管理人員

葉子 追問

2021-06-02 12:48

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2021-06-02 12:53

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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