糟糕的魚 追問(wèn)

2021-06-03 15:39

公司是小規(guī)模納稅人。

王老師1 解答

2021-06-03 15:44

您好，小規(guī)模納稅人是增值稅上的，小微企業(yè)是企業(yè)所得稅上的，就是你們資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)正確的是多少？你們實(shí)際填了多少？

糟糕的魚 追問(wèn)

2021-06-03 15:48

老師，這里指的資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)合計(jì)對(duì)吧？

糟糕的魚 追問(wèn)

2021-06-03 15:51

截止2020年12月。資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)合計(jì)1.67億（資產(chǎn)合計(jì)數(shù)過(guò)大是因?yàn)榧瘓F(tuán)轉(zhuǎn)的往來(lái)款所致）從業(yè)人員1一月3人，年末12人，報(bào)表上就是按這個(gè)數(shù)據(jù)填的。

王老師1 解答

2021-06-03 15:53

您好，那問(wèn)題不大，這個(gè)數(shù)據(jù)填了主要是分辨企業(yè)能否享受小微企業(yè)政策，資產(chǎn)總額要5000萬(wàn)以內(nèi)，你們都1億以上了，應(yīng)該不會(huì)是小微企業(yè)了

王老師1 解答

2021-06-03 15:53

這里的資產(chǎn)總額填的是季度平均數(shù)

糟糕的魚 追問(wèn)

2021-06-03 15:55

好的，謝謝老師。

王老師1 解答

2021-06-03 15:56

不客氣，祝學(xué)習(xí)愉快