圓 追問

2021-06-05 11:19

情況是這樣的，只是老板口頭說的，給開車上班的員工報銷的車輛維修費和燃油費，沒有明文財務(wù)制度，也沒有簽訂私車公用協(xié)議

冉老師 解答

2021-06-05 11:21

這樣的話，你們最好是計入工資的，如果沒有支撐文件

圓 追問

2021-06-05 11:24

我就是按發(fā)票作為報銷處理，做分錄：借：管理費用-車輛維修/燃油費    貸：應(yīng)付職工薪酬工資，不知道這樣是否正確得當(dāng)？

圓 追問

2021-06-05 11:38

老師，我的分錄是不是做錯了？

冉老師 解答

2021-06-05 11:43

借：管理費用-車輛維修/燃油費 貸：銀行存款

圓 追問

2021-06-05 11:44

不是要計入工資嗎？

冉老師 解答

2021-06-05 11:45

要記入工資的話，
分錄是按照下面的
借：管理費用-福利費
貸：應(yīng)付職工薪酬工資

圓 追問

2021-06-05 11:47

工資表上要體現(xiàn)這個嗎？

圓 追問

2021-06-05 11:57

老師，其實我一直在糾結(jié)的是這個，工資表上，要不要把這個做進表里，附件是不是把工資表和發(fā)票都一起附在記賬憑證后面，還是說我的了解的點和方向有誤

冉老師 解答

2021-06-05 12:02

工資表不用體現(xiàn)這個的，這個是單獨的

圓 追問

2021-06-05 12:07

老師，因為應(yīng)付職工薪酬-工資這里我沒有對應(yīng)的部門及人員，為了能夠體現(xiàn)報銷是付給誰的，我可不可以這樣做分錄:  1  借:管理費用--福利費   貸:應(yīng)付職工薪酬-工資   2,借:應(yīng)付職工薪酬-工資  貸:  其他應(yīng)付款-個人名稱        3  借:其他應(yīng)付款-個人   貸:銀行存款

冉老師 解答

2021-06-05 12:12

你好，可以這樣做的，很清晰

圓 追問

2021-06-05 12:19

非常感謝老師的耐心指導(dǎo)，總算把我心中的石頭給搬下來了，感謝感謝