安之若素 追問

2021-06-06 11:39

就是和股東沒核對(duì)，很多應(yīng)收應(yīng)付都是有現(xiàn)金交易，和私賬交易，所以問問，這個(gè)賬如何處理最佳，因?yàn)橐N，昨天在會(huì)計(jì)學(xué)堂問，有的老師說要重新做，那么到底哪個(gè)才是正確做法

答疑蘇老師 解答

2021-06-06 11:41

你好，注銷的話，可以整理出來重新做。

安之若素 追問

2021-06-06 11:52

就是說注銷，可以重新做，就是重新開始做。那報(bào)表會(huì)和稅務(wù)局不一樣呀，稅務(wù)會(huì)查嗎？

答疑蘇老師 解答

2021-06-06 11:53

你好，可能是會(huì)查的。

安之若素 追問

2021-06-06 12:02

老師，能請(qǐng)教如何做是最佳最正確做法？

答疑蘇老師 解答

2021-06-06 12:03

你好，最佳做法就是把之前的弄清楚，然后哪里不對(duì)再調(diào)整，這樣稅局問起來的話，起碼知道原因。

安之若素 追問

2021-06-06 12:20

就是在原賬上調(diào)嗎？

答疑蘇老師 解答

2021-06-06 12:39

你好，是的，是在原來的基礎(chǔ)上調(diào)整。

安之若素 追問

2021-06-06 13:09

就是反結(jié)賬過去，到2018年賬上調(diào)整，要寫說明嗎？那稅務(wù)那里如何調(diào)整報(bào)表

答疑蘇老師 解答

2021-06-06 13:13

你好，不是，在現(xiàn)在調(diào)整就可以了，摘要寫清楚調(diào)整哪年哪筆賬就可以。

安之若素 追問

2021-06-06 13:49

那銀行流水賬那不是沒月對(duì)不上呀？

答疑蘇老師 解答

2021-06-06 13:51

你好，就是摘要寫明哪筆沒對(duì)上，然后補(bǔ)做。也可以反結(jié)賬到2018年調(diào)整，不過有點(diǎn)麻煩。

安之若素 追問

2021-06-06 22:05

反結(jié)做沒關(guān)系老師，就是這樣合不合理，稅務(wù)局那里報(bào)表要改嗎？還有就是利息，手續(xù)費(fèi)等損益類科目又影響我的利潤表了

答疑蘇老師 解答

2021-06-06 22:13

你好，改賬是合理的，稅務(wù)那邊也是需要改的.