專票認(rèn)證后又開(kāi)紅沖發(fā)票，賬務(wù)和稅務(wù)該怎么處理

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-06-06 10:27

您好
請(qǐng)問(wèn)前面專票認(rèn)證的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的

微風(fēng) 追問(wèn)

2021-06-06 10:33

前面認(rèn)證的專票以前會(huì)計(jì)都還沒(méi)做處理，只是認(rèn)證了又沖回

bamboo老師解答

2021-06-06 10:35

認(rèn)證了又沖回

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
申報(bào)的時(shí)候勾選認(rèn)證的照常填寫(xiě) 紅沖填增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出紅字發(fā)票信息表欄次

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