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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-06-06 10:27

您好
請問前面專票認證的時候分錄怎么寫的

微風 追問

2021-06-06 10:33

前面認證的專票以前會計都還沒做處理，只是認證了又沖回

bamboo老師 解答

2021-06-06 10:35

認證了又沖回

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
申報的時候勾選認證的照常填寫 紅沖填增值稅附表二進項稅額轉(zhuǎn)出 紅字發(fā)票信息表欄次

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相關(guān)問題討論
您好，這種情況你看看是不是，紅字信息表沒有審核?；蛘咭验_的發(fā)票沒有上傳。
2023-11-03 12:37:51
開出來的，當時可以作廢。
2022-08-11 11:13:48
您好 開錯了紅沖發(fā)票 當月作廢發(fā)票重開就好了
2022-08-11 11:16:28
你好，這個是專票還是普通發(fā)票的？已經(jīng)跨越嗎？
2021-10-21 10:35:03
你好，可以提交紅字信息表試試，你能通過信息表的，說明對方?jīng)]有抵扣，可以沖紅。否則沒有辦法沖紅的
2021-08-26 10:04:59
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