于芳&陳孟茜 追問

2016-12-01 11:44

因為是不交，所以當月沒有計提，直接交的，那可以當月計提稅費，當月交稅費嗎

于芳&陳孟茜 追問

2016-12-01 12:21

那企業(yè)所得稅3952元如何計提呢

宋生老師 解答

2016-12-01 11:00

您好！增值稅正常，其他一般不正常。

宋生老師 解答

2016-12-01 11:25

您好！嗯。如果沒有計提直接支付是會是負數。

宋生老師 解答

2016-12-01 11:50

您好！直接交也是要計提才能交。因為它涉及到不同的科目。你直接交就沒有計入到營業(yè)稅及附加去了。

宋生老師 解答

2016-12-01 12:23

您好！借所得稅費用 貸應交稅費-應交所得稅。