木子麗 追問

2021-06-08 10:29

不是借:銷售費用 貨:主營業(yè)務收入嗎

立紅老師 解答

2021-06-08 10:31

同學你好，不確認收入 ；

木子麗 追問

2021-06-08 11:14

哦，那借:銷售費用  貸:原材料，我月末根據(jù)盤點單再結轉成本，是不是重復了呀

立紅老師 解答

2021-06-08 11:20

同學你好，我月末根據(jù)盤點單再結轉成本，是不是重復了呀——這個部分材料成本不再轉了；再轉就重了，

木子麗 追問

2021-06-08 11:28

是啊，所以不好做賬，月末盤點單對于試菜部分沒辦法剔除

立紅老師 解答

2021-06-08 11:32

同學你好，用期末的余額減掉上面試菜部分的材料成本，就是本期的銷售成本；試菜成本可以估計數(shù)額；

木子麗 追問

2021-06-08 11:36

那你幫我把分錄寫出來吧

立紅老師 解答

2021-06-08 11:39

同學你好
試菜部分
借，銷售費用
貸，庫存現(xiàn)金或原材料
月末
借，主營業(yè)務成本
貸，原材料

木子麗 追問

2021-06-08 12:39

期末的余額減掉試菜部分的材料成本用什么做附件資料

立紅老師 解答

2021-06-08 12:41

同學你好，期末的余額減掉試菜部分的材料成本用什么做附件資料——用期末盤點表；

木子麗 追問

2021-06-08 16:21

不明白，期末盤點表已經(jīng)不包含試菜的原材料，

立紅老師 解答

2021-06-09 06:51

同學你好，
期末的余額減掉試菜部分的材料成本用什么做附件資料——期末盤點表已經(jīng)不含試菜的材料，所以在期末計入主營業(yè)務成本時用盤點表就可以