年度匯算清繳時繳納的所得稅和全年計提的所得稅費用不一致，少計提100多萬要怎么辦，現(xiàn)在匯算清繳也報了，年報也報了，2021年要怎么調(diào)整，調(diào)整完整分錄怎么做？

樸老師

職稱：會計師

2021-06-08 10:51

同學你好
補計提就可以的

宣敏追問

2021-06-08 10:56

不需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎，我去年還計提了法定盈余公積，這些有沒有影響具體要分錄是哪些？

樸老師解答

2021-06-08 10:59

你們是什么會計準則呢

宣敏追問

2021-06-08 11:08

我記得我選擇的是企業(yè)會計準則，匯算清繳基礎信息表中顯示的是小企業(yè)會計準則。我看了我們幾家公司都是顯示的小企業(yè)會計準則

樸老師解答

2021-06-08 11:17

那就不用以前年度損益調(diào)整

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