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  1. 會計學(xué)堂
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送心意

黎錦華老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2021-06-08 23:17

同學(xué)你好，分錄如下：
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)   11367.31
       其他應(yīng)付款-代扣個人社保  5892.34
    貸：銀行存款     17259.65

yang 追問

2021-06-08 23:24

查看答案
憑證記 24 號日期：2019-06-22記賬憑證2019年第06期附單據(jù)3張
摘要 會計科目 
借方金額

億千百十萬千百十元角分 
貸方金額

億千百十萬千百十元角分
繳納社保
 6602007 管理費(fèi)用-社保  
繳納社保
 6601005 銷售費(fèi)用-社保  
繳納社保
 5001001002002 生產(chǎn)成本-注塑車間-直接人工-社保  
繳納社保
 5001002002002 生產(chǎn)成本-組裝車間-直接人工-社保  
繳納社保
 5101002004 制造費(fèi)用-組裝車間-社保  
繳納社保
 2211002 應(yīng)付職工薪酬-社保  
繳納社保
 2211002 應(yīng)付職工薪酬-社保  
繳納社保
 1221002 其他應(yīng)收款-社保  
繳納社保
 1002001 銀行存款-工行8868  
合計：零元整，老師答案是這個樣子的，怎么有兩個應(yīng)付職工薪酬-社保？是怎么來的您能幫我把數(shù)字代進(jìn)科目里嗎

黎錦華老師 解答

2021-06-08 23:26

這是計提和繳納的放在一起了

黎錦華老師 解答

2021-06-08 23:34

這個憑證，僅對單位承擔(dān)的部分進(jìn)行了計提，個人承擔(dān)部分不包含的

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相關(guān)問題討論
你好，計入營業(yè)外收入科目。
2020-03-11 14:36:18
你好，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個人部分），貸 銀行存款
2019-07-26 16:07:06
你好！是的。用這個就可以了。借應(yīng)付職工薪酬-社保，貸其他應(yīng)付款-XX個人
2023-11-29 09:27:53
您好，那您補(bǔ)做一份即可
2021-07-14 11:25:46
同學(xué)你好，分錄如下： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 11367.31 其他應(yīng)付款-代扣個人社保 5892.34 貸：銀行存款 17259.65
2021-06-08 23:17:43
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