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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2021-06-09 14:09

你好，你們收到的時候
借：銀行存款
貸：專項應(yīng)付款
繳納的時候
借：專項應(yīng)付款
應(yīng)付職工薪酬等
貸：銀行存款

22年初級取證班7班黃麗麗 追問

2021-06-09 14:15

收到時借：銀行貸款  貸：遞延收益  繳納時借管理費用 社保費5960.32貸銀行存款5960.32同時借遞延收益1072.36貸管理費用 社保費1072.36這樣對嗎

王超老師 解答

2021-06-09 14:18

你好，這個是?？顚Ｓ玫?，因此你作為你們的遞延收益是不正確的，這個是給員工的錢啊，你們只是代收代付的

22年初級取證班7班黃麗麗 追問

2021-06-09 14:18

這樣對不對

王超老師 解答

2021-06-09 14:20

你好，你看一下我的分錄，之前有回答過了

22年初級取證班7班黃麗麗 追問

2021-06-09 14:25

我的意思是理論是不是這樣然后我把遞延收益換成你說的科目

王超老師 解答

2021-06-09 14:29

你好，不是的，這個你直接進入管理費用了，標(biāo)準(zhǔn)的處理是通過應(yīng)付職工薪酬來核算的

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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2023-02-02 13:54:24
您好 計提 借：管理費用——工資 管理費用——單位社保費/公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費/公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個人社保費/公積金 銀行存款 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費/公積金 其他應(yīng)收款——個人社保費/公積金 貸：銀行存款
2019-04-15 11:58:04
這個可以不做賬，或者你計提，做借應(yīng)付職工薪酬 貸營業(yè)外收入
2020-04-09 10:19:25
你好，借；銀行存款，貸；其他收益
2020-03-31 15:09:14
借管理費用 制造費用 貸營業(yè)外收入
2020-03-25 09:18:30
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