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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-06-09 15:53

你好，需要計提
計提的時候
借：管理費用等科目   ，       貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
繳納的時候
借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款 

つ 追問

2021-06-09 15:58

好的 謝謝老師 非常感謝您的解答

鄒老師 解答

2021-06-09 15:59

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

つ 追問

2021-06-09 16:08

老師，那我繳納社保的時候，我要把養(yǎng)老，醫(yī)療每一項都要分開做，這樣看賬的時候就比較明顯能看出來每一項交了多少，次年做年檢的時候，也好把每一項填到工商年檢里面，就會一目了然，這樣的咋做??？

鄒老師 解答

2021-06-09 16:09

你好，設(shè)置三級明細(xì)核算就是了
計提的時候
借：管理費用等科目   ，       貸：應(yīng)付職工薪酬—社保（養(yǎng)老，醫(yī)療，失業(yè)，工傷等）
繳納的時候
借：應(yīng)付職工薪酬—社保（養(yǎng)老，醫(yī)療，失業(yè)，工傷等），其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款 

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相關(guān)問題討論
你好，可以一起計提的 借；管理費用等科目 其他應(yīng)收款 貸；應(yīng)付職工薪酬——社保，工資
2016-10-24 16:00:30
你好 公司承擔(dān)部分，借；管理費用等科目，貸；應(yīng)付 職工薪酬——社保 個人負(fù)擔(dān)部分，借；管理費用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——工資（個人部分在計提的工資里面體現(xiàn)的）
2019-11-19 11:43:46
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-04-08 12:04:41
個人部分，是借其他應(yīng)收款貸銀行存款
2017-07-19 08:30:47
你好，需要計提 計提的時候 借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納的時候 借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款?
2021-06-09 15:53:26
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