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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-10 10:03

你好這個(gè)不能直接對(duì)現(xiàn)金和銀行,這個(gè)是需要調(diào)對(duì)應(yīng)年初數(shù),

Zuosi.de?蝎子 追問(wèn)

2021-06-10 10:06

老師,我剛接手的賬,代理公司之前做的現(xiàn)金和銀行都對(duì)不上,那我要怎么調(diào)呢

maize老師 解答

2021-06-10 10:18

對(duì)不上去找出來(lái),一筆一筆核對(duì),看啥情況,不是直接按你這樣一筆調(diào)

maize老師 解答

2021-06-10 10:18

做掉就補(bǔ)上,多做就沖掉,

Zuosi.de?蝎子 追問(wèn)

2021-06-10 10:29

是之前代理記賬公司做的,17年開(kāi)始好多銀行流水就沒(méi)做,工作量太大了,我剛接手之前的也不知道,而且人家也不配合。

maize老師 解答

2021-06-10 10:36

沒(méi)有銀行流水的那個(gè)交易嗎?實(shí)在沒(méi)有,按你寫可以,

Zuosi.de?蝎子 追問(wèn)

2021-06-10 10:45

人家這幾年好多銀行流水的小賬就沒(méi)做到銀行賬里。

maize老師 解答

2021-06-10 10:52

這個(gè)原則是需要一筆一筆清點(diǎn)出來(lái)補(bǔ)齊的,

Zuosi.de?蝎子 追問(wèn)

2021-06-10 10:57

之前的賬我可以不管嗎?我把接手后的弄清楚,老師能說(shuō)一下調(diào)整的具體分錄嗎?

maize老師 解答

2021-06-10 11:07

借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)借:以前年度損益調(diào)整 貸:現(xiàn)金 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 這個(gè)你寫啊,

maize老師 解答

2021-06-10 11:07

不能不管,你要是需要接著對(duì)方的做,除非是你不知道對(duì)方做錯(cuò)啦,或者是實(shí)在這種查不出來(lái)的才這樣調(diào)。

Zuosi.de?蝎子 追問(wèn)

2021-06-10 11:11

老師,那我做到營(yíng)業(yè)外收入或支出可以嗎

maize老師 解答

2021-06-10 11:16

這個(gè)會(huì)直接影響本年利潤(rùn),你這個(gè)做這個(gè),營(yíng)業(yè)外收入需要交企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外支出需要納稅調(diào)增呢

Zuosi.de?蝎子 追問(wèn)

2021-06-10 11:18

1千多元,金額不大,公司目前虧損狀態(tài)

maize老師 解答

2021-06-10 11:23

那這個(gè)可以按你說(shuō)這樣處理,

Zuosi.de?蝎子 追問(wèn)

2021-06-10 11:25

老師您不是說(shuō)不能直接對(duì)現(xiàn)金和銀行嗎?

maize老師 解答

2021-06-10 11:27

那是為調(diào)年初數(shù),你現(xiàn)在都不確定對(duì)應(yīng)啥,所以不調(diào)

Zuosi.de?蝎子 追問(wèn)

2021-06-10 11:44

那年初數(shù)按人家之前的錄,完了我就按之前的分錄做調(diào)整,是嗎老師?

maize老師 解答

2021-06-10 11:47

是的,你這個(gè)是做這個(gè)分錄就可以,不需要調(diào)年初數(shù)

Zuosi.de?蝎子 追問(wèn)

2021-06-10 11:52

謝謝老師

maize老師 解答

2021-06-10 11:55

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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