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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-06-10 20:21

你好,有盈利交個人經(jīng)營所得稅
借 :應(yīng)交稅費—個人所得稅,貸:銀行存款 
交完稅后剩下的錢分紅
借:利潤分配—未分配利潤 ,   貸:應(yīng)付利潤
借:應(yīng)付利潤 ,  貸:銀行存款

陳小pang 追問

2021-06-10 20:25

還有一個就是,固定資產(chǎn)現(xiàn)在不是可以一次性抵扣的嘛,這個抵扣有沒有期限,要不要求買了幾個月或者幾年內(nèi)要抵扣,或者是這個固定資產(chǎn)我可不可自己想要抵扣多少就抵扣多少,剩下的留到下次抵扣呢?

鄒老師 解答

2021-06-10 20:26

你好,沒有抵扣期限的限制 

陳小pang 追問

2021-06-10 20:27

那可以分次抵扣嗎?

鄒老師 解答

2021-06-10 20:27

你好,也可以按一定年限平均計提折舊

陳小pang 追問

2021-06-10 20:30

所以就是說要么就一次性抵扣,要么就按正常的計提折舊方法來抵扣,不能自己想要抵扣多少就抵扣多少是吧?

鄒老師 解答

2021-06-10 20:30

你好,是的,是這樣的 

陳小pang 追問

2021-06-10 20:33

個人獨資企業(yè)可以給法人做工作申報個稅嗎?

鄒老師 解答

2021-06-10 20:34

你好,如果實際情況是在單位有工資,是可以的 

陳小pang 追問

2021-06-10 20:38

有種情況是企業(yè)先收到錢,下個月或者過一兩個月在開發(fā)票,這種情況下是不是可以等到開具發(fā)票的時候才需要繳納稅款呢?

鄒老師 解答

2021-06-10 20:40

你好,企業(yè)先收到錢,這個是預(yù)收賬款,還是實際已經(jīng)實現(xiàn)了收入? 

陳小pang 追問

2021-06-10 20:43

我也不清楚,就是先收錢,過后才開的發(fā)票。我應(yīng)該可以先掛預(yù)收賬款吧,然后等開具發(fā)票的時候再繳納稅款,可以這樣操作嗎?

鄒老師 解答

2021-06-10 20:43

你好,如果是預(yù)收款,可以這樣處理 

陳小pang 追問

2021-06-10 20:48

收到發(fā)票的全部款項,這個也可以做預(yù)收賬款么?

鄒老師 解答

2021-06-10 20:49

你好,如果只是預(yù)收,還沒有銷售貨物給對方,是可以做預(yù)收賬款處理的 

陳小pang 追問

2021-06-10 20:53

那要是已經(jīng)銷貨了,那收錢當(dāng)月就要繳納了嗎?那到時候開發(fā)票時如何處理才能抵消之前收錢時已經(jīng)繳納的稅款呢?

鄒老師 解答

2021-06-10 20:58

你好,要是已經(jīng)銷貨了,那收錢當(dāng)月就要繳納稅款了。
到時候開發(fā)票時,需要做之前無票收入的紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄 

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你好 借:利潤分配—未分配利潤? ?,貸:應(yīng)交稅費—生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅 借:應(yīng)交稅費—生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅 ,?貸:銀行存款
2021-04-23 09:37:12
您好! 計提所得稅費用分錄如下 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 繳納所得稅分錄如下 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2021-04-22 10:44:11
你好,個人獨資企業(yè)繳納的經(jīng)營所得稅 計提的時候,借:利潤分配—未分配利潤?,貸:應(yīng)交稅費—經(jīng)營所得稅 繳納的時候,借:應(yīng)交稅費—經(jīng)營所得稅,?貸:銀行存款
2022-04-13 20:52:14
借;應(yīng)交稅費 貸;其他應(yīng)付款
2017-02-09 15:26:09
你好,有盈利交個人經(jīng)營所得稅 借 :應(yīng)交稅費—個人所得稅,貸:銀行存款? 交完稅后剩下的錢分紅 借:利潤分配—未分配利潤 , ??貸:應(yīng)付利潤 借:應(yīng)付利潤?, ?貸:銀行存款
2021-06-10 20:21:39
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