結(jié)轉(zhuǎn)成本的問題：老師我們是小型微利企業(yè)的一般納稅人（企業(yè)所得稅按照10%計算），麻煩老師幫我看下我結(jié)轉(zhuǎn)成本的方法對不對，辛苦了 1、全年累計的收入*企業(yè)所得稅的稅負=全年應納所得稅稅額這個對嗎？ 2、上述公式全年應納所得稅稅額/10%=全年應納稅所得額這個對嗎？ 3、全年應納稅所得額-利潤表中截至10月份的利潤總額全年累計=11月當月利潤總額這個對嗎？ 4、當月應結(jié)轉(zhuǎn)的成本=當月的主營業(yè)務收入-費用-11月當月利潤總額這個對嗎？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2016-12-02 15:30

老師你能詳細看下我的問題嗎因為這個問題真的對我很關(guān)鍵尤其是第三個問題

和諧的老虎追問

2016-12-02 15:39

計算11月的利潤總額是不是用全年的應納稅所得額減去1-10月累計的利潤總額數(shù)？謝謝老師了

鄒老師解答

2016-12-02 15:29

你好，大致是這個過程

鄒老師解答

2016-12-02 15:32

應納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)整增加-納稅調(diào)整減少
在季度計算的時候，可以用利潤總額近似的計算

鄒老師解答

2016-12-02 15:41

是的

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