興奮的睫毛膏 追問

2021-06-11 11:12

已經(jīng)成立20年了，沒發(fā)現(xiàn)有不正常的賬務(wù)處理

bamboo老師 解答

2021-06-11 11:44

那凈利潤是本年的
未分配利潤期末數(shù)是歷年累計到現(xiàn)在的 當(dāng)然不一致了

興奮的睫毛膏 追問

2021-06-11 11:57

我說的是當(dāng)期的呀

bamboo老師 解答

2021-06-11 12:29

當(dāng)期的也不會一致啊 利潤表凈利潤是時期數(shù)
資產(chǎn)負債表是時點數(shù)

興奮的睫毛膏 追問

2021-06-11 14:42

老師是做財務(wù)或是學(xué)財務(wù)的嗎？

bamboo老師 解答

2021-06-11 14:50

對啊 做財務(wù) 也是學(xué)財務(wù)的 
1、資產(chǎn)負債表未分配利潤科目期末數(shù) - 未分配利潤科目期初數(shù) = 利潤表凈利潤 科目累計數(shù)


2、利潤表凈利潤科目 + 年初未分配利潤 - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負債表期末未分配利潤期末數(shù)

興奮的睫毛膏 追問

2021-06-11 14:57

我就是說這兩個數(shù)不一致

bamboo老師 解答

2021-06-11 15:09

資產(chǎn)負債表未分配利潤科目期末數(shù) 跟利潤表的凈利潤 本來就不一致 

您加減關(guān)系 您看我列式的