四季 追問

2021-06-11 12:46

有收入的，只是沒有超過30萬

郭老師 解答

2021-06-11 12:49

那就不能抵扣增值稅的

四季 追問

2021-06-11 12:52

我已經勾選抵扣了   這個怎么處理

郭老師 解答

2021-06-11 12:52

你好，做了進項，然后進項轉出就可以。

四季 追問

2021-06-11 12:55

怎么寫分錄老師？取得的時候我只做了借：庫存商品-水泥   貸：應付賬款    昨天勾選的還沒有做進項   現在要怎么寫分錄

郭老師 解答

2021-06-11 12:58

借進項貸庫存商品，
借庫存商品貸進項轉出。

四季 追問

2021-06-11 13:12

這樣嗎？這個進項稅額轉出就不用再處理了嗎？這個科目是什么意思

郭老師 解答

2021-06-11 13:13

這個是稅額嗎？發(fā)票稅額的部分嗎？如果是的話可以的。

四季 追問

2021-06-11 13:15

是的  專票上的稅額部分

郭老師 解答

2021-06-11 13:16

對的，可以的，可以的。

四季 追問

2021-06-11 13:16

但是   這樣的話進項稅額明細賬上就會出現-11757.31了    這樣對嗎

郭老師 解答

2021-06-11 13:18

你好，你做了進項轉出，然后做了進項轉出沒有余額。

四季 追問

2021-06-11 13:20

做了轉出了呀  還是有余額

郭老師 解答

2021-06-11 13:23

你好，怎么沒有轉出的那個分錄？

郭老師 解答

2021-06-11 13:23

貸方怎么沒有發(fā)生額？

四季 追問

2021-06-11 13:26

我做了呀，是不是分錄錯了

郭老師 解答

2021-06-11 13:26

是不是看的是進項的明細帳？你看應交稅費的應該。