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送心意

冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-06-12 14:23

你好
直線法折舊=100000/10=10000
截止2019年底賬面價(jià)值=100000-100000/10*2=80000
2020年度計(jì)提折舊=80000*2/(10-2)= 20000
 
借管理費(fèi)用10000
貸累計(jì)折舊10000
 
借應(yīng)交所得稅10000*25%=2500
貸所得稅費(fèi)用2500
 
借所得稅費(fèi)用2500
貸本年利潤7500
管理費(fèi)用10000
 
借本年利潤7500
貸利潤分配-未分配利潤7500
 
借利潤分配-未分配利潤750
貸盈余公積750
 
影響報(bào)表科目管理費(fèi)用10000
影響報(bào)表科目累計(jì)折舊10000
影響報(bào)表科目應(yīng)交所得稅-2500
影響報(bào)表科目所得稅費(fèi)用-2500
影響報(bào)表科目盈余公積750
影響報(bào)表科目利潤分配-未分配利潤7500-750=6750

木子 追問

2021-06-12 14:44

這個(gè)借和貸不平衡， 借所得稅費(fèi)用2500 貸本年利潤7500 管理費(fèi)用10000

冉老師 解答

2021-06-12 14:57

 不好意思打字錯(cuò)誤，更改如下
借所得稅費(fèi)用2500 借本年利潤7500 貸管理費(fèi)用10000

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相關(guān)問題討論
您好，同學(xué)，具體什么問題呢
2023-12-14 15:01:02
你好，你的方法也是對(duì)的這里
2022-03-30 05:57:59
同學(xué)你好 第一年折舊（2021年11月至2022年10月）=240*（1-10%）*5/15=72 第二年折舊（2022年11月至2023年10月）=240*（1-10%）*4/15=57.6 2022年折舊=72/12*10%2B57.6/12*2=60%2B9.6=69.6
2022-03-24 23:19:44
學(xué)員你好，題目不全，老師沒辦法判斷能不能幫你解決
2021-11-02 07:32:38
學(xué)員你好，題目不全，請(qǐng)補(bǔ)全題目
2021-11-02 07:32:42
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