櫻桃 追問

2016-12-02 20:37

老師，我們是一般納稅人，住宿費(fèi)和過路費(fèi)的分錄咋做

櫻桃 追問

2016-12-02 21:15

老師，我們是做食品都一般納稅人企業(yè)，對(duì)于一些過期產(chǎn)品和即將過期的產(chǎn)品低價(jià)銷售或贈(zèng)送給客戶了，這種情況的分錄咋做，需要去稅務(wù)局報(bào)批嗎

櫻桃 追問

2016-12-05 08:09

老師，勞務(wù)費(fèi)的抵扣稅率是多少？稅額是咋計(jì)算出來的？

玲老師 解答

2016-12-02 20:12

您好！你是小規(guī)模不能抵扣！

玲老師 解答

2016-12-03 09:06

借XX費(fèi)用  應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸現(xiàn)金/銀行存款   。  報(bào)廢處理需要去稅局專項(xiàng)申報(bào)，銷售不用。

玲老師 解答

2016-12-05 08:50

您好！6%。用不含稅金額*稅率。