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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-06-12 14:01

你好，小規(guī)模納稅人銷售貨物的發(fā)票，分錄是
借：應(yīng)收賬款等科目 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借：主營業(yè)務(wù)成本  ， 貸：庫存商品

憤怒的小鴨子 追問

2021-06-12 14:02

老師，不用給他標(biāo)清楚進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)吧？

鄒老師 解答

2021-06-12 14:03

你好，小規(guī)模納稅人是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額的說法的。
銷售環(huán)節(jié)的增值稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目核算，而不是計(jì)入  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

憤怒的小鴨子 追問

2021-06-12 14:05

一個(gè)季度一個(gè)單位開了好幾張發(fā)票可以放一起做不？

鄒老師 解答

2021-06-12 14:06

你好，應(yīng)當(dāng)做到按月做相應(yīng)賬務(wù)處理才是的
如果是一個(gè)月開了好幾張發(fā)票，是可以放一起做的

憤怒的小鴨子 追問

2021-06-12 14:33

但是小規(guī)模是一季度一報(bào)稅的，所以我就一季度完了再做的，行不行??？

鄒老師 解答

2021-06-12 15:25

你好，應(yīng)當(dāng)做到按月做相應(yīng)賬務(wù)處理才是的

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借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；應(yīng)收賬款等科目
2018-11-13 20:05:05
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅季度的那個(gè)月，如果普通發(fā)票不需要交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021-09-08 15:06:38
那就你只能做賬，不做應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)
2019-07-07 22:43:38
同學(xué)你好，在稅務(wù)局代開發(fā)票，1 確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 2 繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：銀行存款
2019-02-13 16:54:47
(1)確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款——A公司 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 (2)繳納稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 (3)收入到賬 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款——A公司
2018-01-10 16:42:36
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