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悠然老師01

職稱： 高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2021-06-12 18:14

當期的是在當期登賬數(shù)據(jù)，可能會增加，可能會減少，所得稅費用中的遞延所得稅資產(chǎn)/負債也是指的當期入賬數(shù)據(jù)

齊天大圣 追問

2021-06-12 18:20

老師，我這不太明白??？  第一句話書上原話當中的‘當期所得稅資產(chǎn)’、‘當期所得稅負債’， 究竟是①‘遞延所得稅資產(chǎn)/負債’ ，還是 ②當期應(yīng)交所得稅  ，當中的那一種呀？

悠然老師01 解答

2021-06-12 18:33

你看圖片里的，不明白再問

悠然老師01 解答

2021-06-12 18:34

年初遞延所得稅資產(chǎn)15年末是22.5

齊天大圣 追問

2021-06-12 18:52

老師，您的意思是：‘當期所得稅資產(chǎn)’ 就是本年新增的‘遞延所得稅資產(chǎn)’7.5，是這意思嗎？

悠然老師01 解答

2021-06-12 19:04

是的，你的理解是正確的

齊天大圣 追問

2021-06-12 19:06

老師費心了，感謝老師

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你好，應(yīng)納稅所得額首先等于會計利潤%2B調(diào)整增加-減少，這個時候才出來應(yīng)納稅所得額，然后應(yīng)納稅所得額*稅率才是當期所得稅，然后當期加遞延才等于所得稅費用，他們是三個步驟關(guān)系。
2021-11-26 13:30:14
你好，應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×稅率，沒有遞延所得稅的話你的應(yīng)納稅額和所得稅費用就是一樣的
2020-07-25 21:01:43
您好，所得稅費用一般情況下，就等于應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，應(yīng)納稅所得額就是所得稅費用除以所得稅率。
2017-05-03 12:48:06
所得稅費用=應(yīng)交所得稅%2B遞延所得稅 應(yīng)納所得稅額=稅前會計利潤%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額，繳納的時候是一樣的金額
2020-03-22 22:09:58
你好，成本費用支出額=收入額*（1一應(yīng)稅所得率）；所以收入額=成本費用支出額÷（1－應(yīng)稅所得率）
2020-06-27 13:53:42
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