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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-06-15 10:27

你好，建筑異地工程或者出租不動產(chǎn)，在異地的都需要。

迷茫的魚 追問

2021-06-15 10:32

那老師我們是建筑公司   現(xiàn)有一個工程已經(jīng)完工2000萬了  但是對方支付了40萬，我們該怎么做帳？怎么繳稅？

郭老師 解答

2021-06-15 10:35

你好，這個是異地工程的嗎？

迷茫的魚 追問

2021-06-15 10:38

不是異地工程

郭老師 解答

2021-06-15 10:40

那你們在自己本地繳納就可以，不需要預(yù)繳的次月申報的收入，這40萬需要交增值稅。

迷茫的魚 追問

2021-06-15 10:48

怎么繳納？因?yàn)檫€沒有開票   

郭老師 解答

2021-06-15 10:51

你好，你們是一般計稅的嗎？分錄是借銀行存款40萬，
貸預(yù)收賬款40萬除以1.09
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

迷茫的魚 追問

2021-06-15 10:55

申報的時候在申報表中如何填寫呢？？

郭老師 解答

2021-06-15 10:57

你好，9%一般計稅附表一服務(wù)一欄填寫40萬除以1.09，這個是銷售額稅額，它會自動出，然后在附表三百分之九第一列填寫40萬。

迷茫的魚 追問

2021-06-15 11:02

好的好的謝謝

郭老師 解答

2021-06-15 11:05

不用客氣，工作愉快。

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你好，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅
2019-01-31 08:40:50
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸；銀行存款
2018-09-04 18:08:01
你好，是的，同學(xué)的理解是正確的。
2021-01-17 16:01:38
交稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款 本地申報時抵繳 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
是負(fù)債的借方，相當(dāng)于資產(chǎn)
2017-12-24 08:45:14
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