阿晨 追問

2021-06-17 11:40

怎么做憑證呢？老師，然后在哪里增加288.38呢

辜老師 解答

2021-06-17 11:52

你賬面科目余額表的余額應(yīng)該是對的啊

阿晨 追問

2021-06-17 11:59

我就是把科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的那個(gè)科目去對照余額的，發(fā)現(xiàn)差的這288.38是應(yīng)交稅費(fèi)那里差了288.38

阿晨 追問

2021-06-17 12:22

老師，回答一下吧

辜老師 解答

2021-06-17 12:23

你是報(bào)表金額和科目余額表金額相差288.38，你直接調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)就可以，賬面不用賬務(wù)處理的啊

阿晨 追問

2021-06-17 12:31

本來是資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末余額左邊和右邊不相等，然后我就去查找，根據(jù)科目余額表每個(gè)科目的余額去跟資產(chǎn)負(fù)債表里的科目余額去查，查出來資產(chǎn)負(fù)債表里面的右邊的應(yīng)交稅費(fèi)科目少了288.38

辜老師 解答

2021-06-17 14:00

是的，你手動(dòng)調(diào)整右邊的應(yīng)交稅費(fèi)就可以了啊

阿晨 追問

2021-06-17 14:01

怎么手動(dòng)調(diào)整呢？

辜老師 解答

2021-06-17 14:29

直接吧報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)金額+這個(gè)差異金額

阿晨 追問

2021-06-17 14:50

憑證怎么做呢

辜老師 解答

2021-06-17 14:50

你這個(gè)只是報(bào)表調(diào)整，不需要做憑證的