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于2021-06-17 21:13 發(fā)布 ??1245次瀏覽
冉老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
2021-06-17 22:00
請(qǐng)問老師：從代賬公司拿回來的賬，有100萬成本票沒入成本，也沒有庫存。公司實(shí)際有500萬左右的應(yīng)收賬款，代賬也沒有做進(jìn)去。請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)收賬款對(duì)方打到對(duì)公賬戶了，要怎么做賬？還有那100萬的成本票怎么走流水？
答： 你好，這個(gè)要補(bǔ)錄賬的，這個(gè)肯定要的
之前別人欠我們公司的應(yīng)收賬款收回了，但由于還沒辦對(duì)公賬戶，對(duì)方把錢轉(zhuǎn)到總部去了，怎么做賬
答： 借 其他收應(yīng)收款 -總公司 貸應(yīng)收賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
我的銷售合同是7500.00元，需方對(duì)公賬戶打款打了7700.00元，其中包括了運(yùn)費(fèi)200.00元，我的憑證該如何做賬，開票應(yīng)該開多少？請(qǐng)問老師：會(huì)計(jì)基礎(chǔ)里不是說運(yùn)費(fèi)也要記入應(yīng)收賬款嗎？都弄糊涂了。
答： 運(yùn)費(fèi)發(fā)票的抬頭是您公司的話，是要計(jì)入應(yīng)收賬款的。您要開票的金額就是7700。如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票的抬頭是您客戶的話，您只是代墊運(yùn)費(fèi)，是計(jì)入其他應(yīng)收款科目的
老師，我問一下，之前對(duì)公賬戶收了貨款，但客戶也沒要發(fā)票，就導(dǎo)致應(yīng)收賬款掛著負(fù)數(shù)，該怎么做賬調(diào)整
2019年如果對(duì)方打?qū)~戶6500，但是沒有要票，也沒有開票，現(xiàn)在我賬上應(yīng)收賬款掛著負(fù)數(shù)6500，怎么處理
老師，有筆款是從對(duì)公賬戶出去的，但對(duì)方是開不了票的，這樣的話，這就變成了應(yīng)收賬款，我該怎么版
客戶在公司應(yīng)收賬款有300多萬，但是客戶說想用100萬，于是打到對(duì)公賬戶100萬，隨后又讓取現(xiàn)給他用，如何走賬啊
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