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老師，請教：假如我內(nèi)部帳的主營業(yè)務(wù)成本，原來就只有一級科目，截止到3月份，是100萬。后來老板要求把成本分成兩個項目: A成本和B成本，分別是A占40萬，B占60萬。金碟系統(tǒng)在原主營業(yè)務(wù)成本科目下，新增了兩個二級科目，A和B。先建A的時候，3月前所有的成本都會劃到A下面：主營業(yè)務(wù)成本-A項目 100 我做了一筆調(diào)整分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本B 60，貸主營業(yè)務(wù)成本60. 結(jié)轉(zhuǎn)之后，科目余額表的當(dāng)期發(fā)生額就跟實際當(dāng)月發(fā)生的銷售成本就對不上了。是不是我哪做錯了呢？還是我需要直接把原來100萬的成本沖紅，然后再做一筆新的成本分錄，拆開A和B？急問

紅老師

職稱：中級會計師

2021-06-18 23:29

按照您的描述應(yīng)該是調(diào)整賬務(wù)時借貸方向沒有選擇好，應(yīng)該先把原科目負(fù)數(shù)沖平，再正數(shù)到新科目

仙人掌里的刺追問

2021-06-19 09:55

但是4月份也有成本，我試了余額都不對。4月的成本怎么考慮，請問分錄應(yīng)該怎么做？

紅老師解答

2021-06-19 21:22

先把三月的作對后，4月按正常業(yè)務(wù)做

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