蓮蓮 追問

2021-06-19 17:11

扣服務(wù)費(fèi)，實(shí)開票4700，有具體6月和7月的分錄嗎

里昂老師 解答

2021-06-19 17:19

借：銀行存款4700   貸：預(yù)收賬款4700     確認(rèn)開票后 借預(yù)收賬款4700 貸主營業(yè)務(wù)收入4433.96  應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅266.04
     

蓮蓮 追問

2021-06-19 20:59

是內(nèi)帳，沒有收到款的，但是6月合同收入，無沒有開票，借:應(yīng)收賬款 一預(yù)估5000，貸:主營業(yè)務(wù)收入_預(yù)做4716.99 應(yīng)交稅費(fèi)一待轉(zhuǎn)鎖項(xiàng)稅283.01，7月確認(rèn)開票金額時(shí)，把6月那筆沖紅，做正確的，借:應(yīng)收賬款4700貸主營業(yè)務(wù)收入4433.96  應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅266.04.這樣可以嗎？

里昂老師 解答

2021-06-19 21:28

可以的，這個(gè)方式也可以的