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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-06-21 11:08

你好，是需要計算7-12月份需要補交的所得稅嗎？ 

攀爬蝸牛 追問

2021-06-21 11:12

我所得稅是免稅的，不需要交，但是得計提所得稅費用，我現(xiàn)在不知道按照哪個利潤總額來計提1-12月所得稅費用，1-6月計提的所得稅是20萬

攀爬蝸牛 追問

2021-06-21 11:14

我是直接按照1-12月累的利潤總額來計提所得稅費用嗎，1-6月的所得稅20萬還要加上嗎，這樣會重復(fù)嗎

鄒老師 解答

2021-06-21 11:14

你好，請看你前后描述（劃線部分），到底要不要繳納企業(yè)所得稅呢？

攀爬蝸牛 追問

2021-06-21 11:16

我們是環(huán)保行業(yè)，企業(yè)所得稅前三年都是免稅的，不需要繳所得稅，就不需要計提是嗎

鄒老師 解答

2021-06-21 11:17

你好，不需要繳所得稅，就不需要計提的 

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應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%，所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬，收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
你好，所得稅是利潤表的顯示，科目是通過所得稅費用科目核算 凈利潤=利潤總額—所得稅
2019-07-05 15:31:46
你好，所得稅=利潤總額*所得稅稅率，而不是凈利潤*所得稅稅率 申報所得稅是根據(jù)利潤總額申報，而不是凈利潤
2019-10-23 11:35:40
你好，利潤總額一所得稅費用=凈利潤，在交納企業(yè)所得稅時按利潤總額來繳的，
2019-07-09 14:57:30
你好，是利潤表上的利潤總額 ，沒有減所得稅費用的
2019-10-17 14:31:49
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