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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-06-21 15:10

你好，具體是什么稅費，是附加稅嗎？ 

健忘的柚子 追問

2021-06-21 15:11

附加稅及增值稅

鄒老師 解答

2021-06-21 15:14

你好
小規(guī)模附加稅的處理是
借：稅金及附加      ，   貸：應(yīng)交稅費—附加稅
借：應(yīng)交稅費—附加稅   ， 貸：銀行存款 
增值稅的處理是
借：應(yīng)收賬款等科目    ， 貸：主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅   ， 貸：銀行存款

健忘的柚子 追問

2021-06-21 15:21

那我當(dāng)季度不超過45萬不用交增值稅，我的分錄要怎么做

鄒老師 解答

2021-06-21 15:25

借：應(yīng)收賬款等科目    ， 貸：主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅   ， 貸：營業(yè)外收入 

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相關(guān)問題討論
有相關(guān)稅費要計提 借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費
2017-03-28 11:08:28
你好，需要先計提后繳納
2018-10-20 12:03:33
計提稅費的時候，需要自制的計算表作為附件即可。
2017-02-25 21:21:32
你好，增值稅的依據(jù)發(fā)票入賬，其他主營業(yè)務(wù)稅金及附加費，按應(yīng)交增值稅*對應(yīng)的稅率計提，月底入借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加
2016-07-20 15:11:27
你好，一般是月初計提上月稅費
2021-05-13 21:27:23
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