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送心意

王老師1

職稱： 會計從業(yè)資格

2021-06-22 16:52

18年計提產(chǎn)品保修費用5000*2%=100
2018年年初遞延所得稅資產(chǎn)為30，那對應(yīng)的可抵扣暫時性差異就是30/15%=200，即年初時預(yù)提的保修費用余額
18年遞延所得稅發(fā)生額=300*25%-30=45
應(yīng)該選D

靜 追問

2021-06-22 17:48

300是100和200的累積嗎？

王老師1 解答

2021-06-22 18:18

學(xué)員您好，是的，這里的300=100+200

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相關(guān)問題討論
會的，會不斷進行更新維護的
2018-06-13 16:38:43
你好，你可以截圖到網(wǎng)絡(luò)答疑中問，也可以在Q群咨詢的。
2017-10-23 13:36:38
你好，我們已經(jīng)給技術(shù)反應(yīng)了，給您帶來不便多請諒解，我們會繼續(xù)改進！
2018-04-26 18:33:31
題目不確定是否相同，可以往答題卡上填
2021-05-01 22:24:34
你好，可以推出來重新登錄，可能是登錄的學(xué)員很多
2019-07-02 17:06:25
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