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送心意

萱萱老師

職稱： 中級會計師

2021-06-22 19:50

當月沒有認證的進項稅計入其他應收款
1、入賬時：
借：原材料等
其他應收款-進項稅備抵
貸：應付賬款等
2、下月認證時
借：應交稅費-應交增值稅(進項稅)
貸：其他應收款-進項稅備抵
3、月末
借：應交稅費-轉出未交增值稅-紅字
貸：應交稅費-未交增值稅-紅字
月末"應交稅費-未交增值稅"為紅字，就不用交增值稅了。

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相關問題討論
你好， 這個不需要附件
2022-04-01 11:24:35
你好，這個是你們收到的發(fā)票，但是還沒有去認證的增值稅稅額的
2021-05-22 14:52:13
每個月要做一筆 三級進項稅額 轉 三級待認證進項稅額嗎 是的
2021-04-21 11:44:16
借 原材料 貸 銀行存款
2020-04-29 08:51:21
在其他流動資產列示。如有特殊情況列在應交稅費科目
2020-02-23 21:09:11
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