圓 追問

2021-06-24 09:37

只暫估不含稅部分是嗎？用在管理費(fèi)用-租賃費(fèi)下再設(shè)置三級科目暫估嗎？

meizi老師 解答

2021-06-24 09:39

 你好   是的。  你可以不用寫暫估 摘要寫清楚即可  

圓 追問

2021-06-24 09:46

老師，我之前做的科目是放在了長攤，然后再提折舊，現(xiàn)在是否也是放在長攤，借：長攤   貸其他應(yīng)付款

meizi老師 解答

2021-06-24 09:51

你好       你要計(jì)入費(fèi)用去； 不是計(jì)入長期待攤費(fèi)用。 你好久的租期  

圓 追問

2021-06-24 09:53

一年的租期，因?yàn)橹耙恢倍际怯昧碎L攤了

meizi老師 解答

2021-06-24 09:56

 你好走其他應(yīng)付款或者預(yù)付賬款核算。 不走長期待攤費(fèi)用  

圓 追問

2021-06-24 10:24

先暫估做賬：借    管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸其他應(yīng)付款     ，那等付了款了拿了發(fā)票以后，是不是就沖紅這邊，然后再做一筆：借    管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸銀行存款 ？

meizi老師 解答

2021-06-24 10:27

 你好  是的。是的可以這樣來做賬  

圓 追問

2021-06-24 10:57

那就一年的租賃費(fèi)用都直接做費(fèi)用咯，不用再分?jǐn)偩兔總€(gè)月計(jì)提咯？

meizi老師 解答

2021-06-24 11:01

 你好    分?jǐn)傁隆?nbsp;按月分?jǐn)?nbsp;；  按月分?jǐn)?nbsp;      

圓 追問

2021-06-24 12:02

分?jǐn)偟臅r(shí)候，做啥分錄

meizi老師 解答

2021-06-24 12:12

 你好比如  借 預(yù)付賬款貸銀行存款。 按月 按租期分?jǐn)?nbsp;“借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸預(yù)付賬款  ”

圓 追問

2021-06-24 15:04

整筆做賬分錄下來是這樣嗎？？
先暫估做賬：借    管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸其他應(yīng)付款  ；  付款時(shí)沖暫估再做筆：借 管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸銀行存款；     分?jǐn)偟臅r(shí)候：按月 按租期分?jǐn)?nbsp;“借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸其他應(yīng)付款  ”？？

meizi老師 解答

2021-06-24 15:09

 你好     1.   你 當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候    比如     ：借    管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸其他應(yīng)付款    每個(gè)月的 暫估金額和你發(fā)票來的金額一致的。 你都不需要去紅沖了。  你直接拿到發(fā)票  附憑證后面去就行了。   然后付款做一筆 這個(gè)是總金額 就行了。   借其他應(yīng)付款貸銀行存款  

圓 追問

2021-06-24 15:12

主要是我分?jǐn)偟臅r(shí)候，又做：借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸其他應(yīng)付賬款  ”嗎？我不明白的是這個(gè)

meizi老師 解答

2021-06-24 15:18

 你好   我舉例吧 。 比如你    你房租每個(gè)月是1000元，    繳納了12個(gè)月的房租 ；  你 們約定是 12月末支付全年房租   那么  你1-12月每個(gè)月都做 ：借管理費(fèi)用 - 租賃費(fèi) 1000貸其他應(yīng)付款   1000         然后12月末做一筆  支付：借   其他應(yīng)付款 12000貸銀行存款12000  這樣就平衡了。  你別想著去紅沖；  你發(fā)票 總計(jì)是12000  你就按月分?jǐn)?000元 就行了。 發(fā)票拿著回來 1月付原件  2-12月每個(gè)月用發(fā)票復(fù)印件就行了。