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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-06-24 15:00

你好，去年小規(guī)模期間，你們沒有收入嗎？

11876948484884 追問

2021-06-24 15:04

有收入 意思是去年收到30萬的成本專票但是當(dāng)時是小規(guī)模被做賬直接做成成本30萬，但是里面有34513的進項 ，今年5月份抵扣了
那要怎么調(diào)賬

郭老師 解答

2021-06-24 15:07

你好，我是問你小規(guī)模期間有沒有收入，這個你能不能抵扣還不一定嘞。

11876948484884 追問

2021-06-24 15:27

這張30萬的票是2020年11月的 11月當(dāng)月沒有收入 但是2020年12月有收入
意思不能抵扣嗎

郭老師 解答

2021-06-24 15:29

好對的是的，是這么理解的，你現(xiàn)在做了進項就得進項轉(zhuǎn)出，不允許抵扣。

11876948484884 追問

2021-06-24 15:31

那我進項轉(zhuǎn)出這個月現(xiàn)在還可以更正申報嗎
還是下個月再轉(zhuǎn)？會不會被罰款？滯納金

郭老師 解答

2021-06-24 15:33

如果稅務(wù)局不看的話，你這個月進項轉(zhuǎn)出就可以。

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué)，一般納稅人是沒辦法改成小規(guī)模的。
2022-02-16 15:35:09
你好，沒有新政策，一般不能轉(zhuǎn)回來
2020-07-06 15:06:43
一般納稅人可以抵扣進項稅額 一般納稅人給可以給小規(guī)模納稅人開專票 般納稅人給小規(guī)模開普票，不影響銷項稅額的計提
2019-01-16 08:13:55
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
你好 一般納稅人可以申請轉(zhuǎn)小規(guī)模的 看下附件資料
2020-07-06 14:53:16
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