蘋果樹 追問

2021-06-25 14:16

商品沒有賣完稅局不讓認(rèn)證轉(zhuǎn)出一部分留抵一部分

郭老師 解答

2021-06-25 14:18

發(fā)票開在一張里面嗎？

蘋果樹 追問

2021-06-25 14:19

分有三張，一張都沒賣完

郭老師 解答

2021-06-25 14:25

那你們可以選擇一張認(rèn)證，銷售出去，哪些你們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

蘋果樹 追問

2021-06-25 16:56

老師，我可不可以勾選不抵扣，借主營業(yè)務(wù)成本，貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？

郭老師 解答

2021-06-25 16:59

你好，選擇不抵扣，勾選的話價(jià)稅，合計(jì)做賬就可以。

蘋果樹 追問

2021-06-25 17:05

我意思是說 ，每賣一筆款就把原來掛著的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額做分錄借主營業(yè)務(wù)成本貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

蘋果樹 追問

2021-06-25 17:10

這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？

郭老師 解答

2021-06-25 17:38

你好，可以這么做的。

蘋果樹 追問

2021-06-25 17:46

需要附件嗎？摘要怎么寫？

蘋果樹 追問

2021-06-25 17:47

附件是什么？

郭老師 解答

2021-06-25 17:48

你好，摘要增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出



原始憑證什么都不需要。

蘋果樹 追問

2021-06-25 17:53

好的，非常感謝老師！

郭老師 解答

2021-06-25 18:01

不用客氣，工作愉快。