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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-06-26 20:24

小企業(yè)會計準則
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費
借應(yīng)交稅費貸銀行存款


企業(yè)會計準則
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費
借應(yīng)交稅費貸銀行存款
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

鵬鵬考會計 追問

2021-06-26 20:28

那這兩個準則,還需要調(diào)整去年年末也就是今年年初的未分配報表項目數(shù)么?

郭老師 解答

2021-06-26 20:45

你好
調(diào)整期初就可以的
未分配利潤
都是一樣的

鵬鵬考會計 追問

2021-06-26 21:21

那已經(jīng)報完稅了,還得還數(shù)么,去稅務(wù)局改報表?

鵬鵬考會計 追問

2021-06-26 21:25

我的意思,報表已經(jīng)申報了完了,還得去稅務(wù)局改報表么?

郭老師 解答

2021-06-26 21:25

你要修改期初的是的
也可以不修改

鵬鵬考會計 追問

2021-06-26 21:32

當然能不改就不改了,找他們多麻煩,如果不改,利潤表和資產(chǎn)負債的勾稽關(guān)系就不對了,沒事吧?

郭老師 解答

2021-06-26 21:34

可以的不修改的
你修改期初
你去年期末和今年的期初又不一致了

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相關(guān)問題討論
你好,補交企業(yè)所得稅是這樣處理的
2018-04-17 09:23:50
是的,以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的
2020-06-29 18:27:18
你好,計入了以前年度損益科目不在本期利潤所得調(diào)整范圍
2020-05-14 17:47:01
你好,是的 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配-未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整
2017-08-25 15:21:56
費用調(diào)增不用做賬務(wù)處理,是因為你原來已經(jīng)做費用了,只是不能稅前扣除,需要調(diào)整出來繳納所得稅,你只要做補計提所得稅和繳納所得稅的分錄: 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 借 應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款 借 ;利潤分配--未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2017-04-20 15:55:33
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