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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-06-27 21:24

你好
是1-6月份的合計

feng 追問

2021-06-27 21:32

7月份要申報第二季度企業(yè)所得稅,然后要上傳資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,這兩個表的數(shù)不知要取哪個月數(shù)

郭老師 解答

2021-06-27 21:33

資產(chǎn)負(fù)債表看六月份的
利潤表本月4-6月份合計
本年累計1-6月份合計

feng 追問

2021-06-27 21:41

我再確認(rèn)一下:
A類:1、資產(chǎn)負(fù)債表上傳6月份本期報表即可,
2、利潤表:2.1第二季度上傳4~6月合計,2.2本年累計1~6月合計。

B類:假設(shè)第三度,1、資產(chǎn)負(fù)債表上傳9月份本期報表即可,
2、利潤表:2.1第二季度上傳7~9月合計,本年累計1~9月合計。
以上對嗎?

郭老師 解答

2021-06-27 21:43

資產(chǎn)負(fù)債表沒有本期
其他是期末期初
其他的對

feng 追問

2021-06-27 21:55

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-06-27 21:57

不用客氣哦
周末愉快

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企業(yè)所得稅年報上的103資產(chǎn)總額,是2018.12.31財務(wù)報表上資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額
2019-04-04 15:47:36
同學(xué),你好 應(yīng)該選擇a
2020-06-15 13:12:42
可填報到其他非流動負(fù)債
2019-04-26 13:40:11
您好,一樣的。不需要更改的。
2017-05-25 19:49:25
是的,同學(xué),先填財務(wù)報表后,企業(yè)所得稅會從報表里面取數(shù)
2024-01-14 17:10:27
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