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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-30 11:41

你好
調(diào)整上年的收入分錄,借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
補(bǔ)交稅金,滯納金
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,附加稅,
營(yíng)業(yè)外支出(滯納金)
貸:銀行存款 

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你好 調(diào)整上年的收入分錄,借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 補(bǔ)交稅金,滯納金 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,附加稅, 營(yíng)業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款?
2021-06-30 11:41:28
同學(xué)您好,交的,營(yíng)業(yè)外收入會(huì)影響應(yīng)納稅所得稅。 小規(guī)模納稅人免征增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2024-06-05 18:03:50
你好!小規(guī)模用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅就可以了。
2020-07-24 14:21:23
1、開(kāi)發(fā)票(上月數(shù))后,本月更正上月收入憑證即可(即紅字更正法),這不影響上月收入與申報(bào)情況; 2、本月根據(jù)你需要(或?qū)嶋H)數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)(包括有發(fā)票與無(wú)票收入),同理未開(kāi)發(fā)票部分在以后可以補(bǔ)開(kāi),再作更正附上發(fā)票即可。
2016-07-15 12:11:22
可以
2019-04-04 15:59:47
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