單曲、循環(huán) 追問

2021-07-01 16:18

老板說不能混在一起報銷

郭老師 解答

2021-07-01 16:20

你好，你上一個月的沒有做，這個月可以補上不是。

單曲、循環(huán) 追問

2021-07-01 16:21

老板覺得兩個月混在一起亂

郭老師 解答

2021-07-01 16:24

那你就給他分開，當時你們錢一個月沒有做賬嗎？

單曲、循環(huán) 追問

2021-07-01 16:24

不是沒有做賬，而是沒有報銷

單曲、循環(huán) 追問

2021-07-01 16:25

員工拖一兩個月才報銷

郭老師 解答

2021-07-01 16:26

Na，他的意思是在發(fā)生的當月，即使沒有報銷也得做賬，這種思路是正確的，可以。

單曲、循環(huán) 追問

2021-07-01 16:30

那這樣改怎么操作呢

單曲、循環(huán) 追問

2021-07-01 16:30

那賬和銀行流水對不上了的

郭老師 解答

2021-07-01 16:32

借管理費用貸，其他應(yīng)付款沒有報銷，但是有發(fā)票。

郭老師 解答

2021-07-01 16:32

報銷的時候借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

單曲、循環(huán) 追問

2021-07-01 16:32

如果只有收支明細表呢？

郭老師 解答

2021-07-01 16:35

收支明細點的話，這種就沒法填寫了，因為它沒有支出，填寫不了支出。

單曲、循環(huán) 追問

2021-07-01 16:37

那收支明細表按照實際填寫嗎

單曲、循環(huán) 追問

2021-07-01 16:37

比如4月份的工資在5月份發(fā)放，那也寫在4月份嗎

郭老師 解答

2021-07-01 16:39

你好，按照實際支付的時間來做，五月份發(fā)，四月份的工資應(yīng)該在五月份做。

郭老師 解答

2021-07-01 16:39

收支明細，這個是收付實現(xiàn)制的。

單曲、循環(huán) 追問

2021-07-01 16:40

只有做分錄賬才可以計提嗎

郭老師 解答

2021-07-01 16:43

你好，只做計提的分錄，不做支付的。

單曲、循環(huán) 追問

2021-07-01 16:43

老板只看得懂收支明細賬啊

郭老師 解答

2021-07-01 16:45

那他到底是要根據(jù)權(quán)責發(fā)生制，還是根據(jù)收付實現(xiàn)制來做選一個。

單曲、循環(huán) 追問

2021-07-01 16:46

他是想權(quán)責發(fā)生制的

單曲、循環(huán) 追問

2021-07-01 16:46

目前我們沒有記賬軟件

郭老師 解答

2021-07-01 16:49

權(quán)責發(fā)生制收支明細里面填寫不了，只能通過分錄來。