企業(yè)匯算清繳年報納稅調(diào)增后的未分配利潤就少了，資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤就不一樣了，還需要調(diào)整年度的稅務(wù)報表么？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-07-01 21:05

你好，匯算清繳補交了所得稅，就需要調(diào)整當(dāng)年的期末未分配利潤數(shù)據(jù)

鵬鵬考會計追問

2021-07-01 21:07

已經(jīng)報完了年度報表，還需要更正申報么？

鄒老師解答

2021-07-01 21:09

你好，2021年5月份做2020年的匯算清繳申報，匯算清繳補交了所得稅，不需要更正2020年的年度報表，只需要影響2021年5月及以后月份的報表數(shù)據(jù)就是了

鵬鵬考會計追問

2021-07-01 21:12

你好，匯算清繳補交了所得稅，就需要調(diào)整當(dāng)年的期末未分配利潤數(shù)據(jù)
您這句話的意思當(dāng)年指的是2021年今年的？

鄒老師解答

2021-07-01 21:14

你好，是的，是調(diào)整2021年的數(shù)據(jù)，不影響2020年數(shù)據(jù)的

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