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王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2021-07-02 10:17

你好，這個差額進入其他應收款/其他應付款，等到下次購買商品的時候，再進行調整的

沛艷 追問

2021-07-02 10:23

如果是現(xiàn)在調整怎么把賬弄平？因為不是固定的供貨商？

王超老師 解答

2021-07-02 10:25

這個差額就放到主營業(yè)務成本里面

沛艷 追問

2021-07-02 10:28

分錄怎么處理呢？

王超老師 解答

2021-07-02 10:33

借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
或者相反的分錄

沛艷 追問

2021-07-02 10:54

收票金額比暫估入庫金額多了才做相反分錄嗎？

王超老師 解答

2021-07-02 10:56

是啊，你們有的時候也會多的

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相關問題討論
你好，這個差額進入其他應收款/其他應付款，等到下次購買商品的時候，再進行調整的
2021-07-02 10:17:56
你好 那你就紅沖暫估分錄 。按你實際發(fā)票做入庫入賬
2020-04-10 19:53:49
你好，收到發(fā)票后先把你之前的暫估沖掉，然后按照發(fā)票金額入賬。
2020-10-13 09:02:54
同學你好 暫估的紅沖了，然后按照實際的發(fā)票金額來做
2020-12-07 14:25:00
你好，把原來的暫估分錄紅字沖紅，按照實際發(fā)票的金額重新入賬。
2020-07-10 16:29:30
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