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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-07-02 12:04

同學你好
這個是做分錄么

Ailsa 追問

2021-07-02 12:05

(6)購進倉庫一間,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額500000元、稅額45000元;
(7)銷售各種鋼材取得含稅銷售收入2500000元。
要求:計算該企業(yè)6月份應納的增值稅。

立紅老師 解答

2021-07-02 12:07

同學你好
計算該企業(yè)6月份應納的增值稅。——銷項一進項
銷項=2500000/(1加上13%)*13%
進項=104000加上11700加上2700加上2600/20000*15000加上45000

Ailsa 追問

2021-07-02 12:17

其中5000元電費分配于福利部門,這里的650稅額是進項稅額轉(zhuǎn)出么

立紅老師 解答

2021-07-02 12:33

同學你好,其中5000元電費分配于福利部門,這里的650稅額是進項稅額轉(zhuǎn)出么——這個直接不做進項抵扣就可以;

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相關問題討論
你好,增值稅發(fā)票包括普通,專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
您好 請問您您有什么問題?
2020-03-19 20:22:00
增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票限一般納稅人使用,普通發(fā)票供小規(guī)模納稅人,個人代開及納稅人提供非增值稅應稅服務開具。
2015-01-18 21:35:42
普通發(fā)票是指除增值稅發(fā)票以外的各類發(fā)票 增值稅專用發(fā)票一般只能由增值稅一般納稅人領購使用,小規(guī)模納稅人需要使用的,只能經(jīng)稅務機關批準后由當?shù)氐亩悇諜C關代開 普通發(fā)票則可以由從事經(jīng)營活動并辦理了稅務登記的各種納稅人領購使用,未辦理稅務登記的納稅人也可以向稅務機關申請領購使用普通發(fā)票。
2014-12-05 21:45:11
增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票限一般納稅人使用,普通發(fā)票供小規(guī)模納稅人,個人代開及納稅人提供非增值稅應稅服務開具。
2015-01-18 21:36:42
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