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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-02 15:32

銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),月末結(jié)轉(zhuǎn),

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
繳納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款

進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí),月末不用結(jié)轉(zhuǎn)的

雪云微 追問(wèn)

2021-07-02 15:37

進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí),當(dāng)月不結(jié)轉(zhuǎn)也不用其他分錄處理?那下月時(shí),和下月的進(jìn)項(xiàng)合計(jì)小于銷(xiāo)項(xiàng),再做結(jié)轉(zhuǎn),否則還是不用其他分錄做處理?

辜老師 解答

2021-07-02 15:38

只要進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,不需要繳納增值稅,就不用結(jié)轉(zhuǎn)的

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