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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2021-07-02 15:32

銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，月末結(jié)轉(zhuǎn)，

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
繳納時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸：銀行存款

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)，月末不用結(jié)轉(zhuǎn)的

雪云微 追問

2021-07-02 15:37

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)，當(dāng)月不結(jié)轉(zhuǎn)也不用其他分錄處理？那下月時(shí)，和下月的進(jìn)項(xiàng)合計(jì)小于銷項(xiàng)，再做結(jié)轉(zhuǎn)，否則還是不用其他分錄做處理？

辜老師 解答

2021-07-02 15:38

只要進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，不需要繳納增值稅，就不用結(jié)轉(zhuǎn)的

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